Alcalde Presidente Fecha Firma: 15/11/2019 HASH: 573dc10aed802b88637cda4897fb6c59 Borja Pérez Sicilia (1 de 1) ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2020 AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 10 ANEXO DE INVERSIONES ANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 1. INTRODUCCIÓN. El artículo 168.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante TRLRHL), así como el artículo 18.1.d) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 1 del Título VI del TRLRHL, establecen la obligación, dentro de la documentación que habrá de unirse al Presupuesto, de incluir el presente Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio. 2. INVERSIONES REALES. El importe conjunto de las “inversiones reales” a realizar durante el ejercicio 2020 asciende a la cifra de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (692.500,00 €), con el siguiente resumen: Artículo Descripción Importe (€) 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 350.000,00 61 Inversiones en reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general 45.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 157.200,00 63 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 99.600,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 40.700,00 Total Inversiones Reales: 692.500,00 3. PROYECTOS DE GASTO. El artículo 12.c) del Real Decreto 500/1990 regula la inclusión del anexo de los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso, y para un plazo de cuatro años, puedan formular los municipios y demás Entidades locales. Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 10 Asimismo el artículo 19 del mismo Real Decreto establece que el anexo de inversiones recogerá la totalidad de los proyectos de inversión y asimismo recoge los extremos que han de reflejarse, siendo estos: a) Código de identificación. b) Denominación de proyecto. c) Año de inicio y año de finalización previstos. d) Importe de la anualidad. e) Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con ingresos afectados. f) Vinculación de los créditos asignados. g) Órgano encargado de su gestión. Por su parte el artículo 174 TRLRHL introduce la regulación de los gastos de carácter plurianual, especialmente en su número 2 habilita para la adquisición de compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos que incluye, entre ellos, las inversiones y transferencias de capital. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro, y además se limita la cantidad a imputar en cada uno de los ejercicios posteriores. El detalle de desglose por proyectos del Capítulo 6 del presupuesto de gastos para el año 2020 se incluye a continuación: Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 10 DESA 2020001 2020 2020 7.200,00 7.200,00 132/62300 7.200,00 TRANSMISIONES POLICIA LOCAL 2020002 2020 2020 3.000,00 3.000,00 132/62300 3.000,00 PROYECTOS TECNICOS 2020003 2020 2020 30.000,00 30.000,00 151/64000 30.000,00 SEÑALETICA VIAS Y PANELES BARRIOS 2020004 2020 2020 12.000,00 12.000,00 153/62900 12.000,00 MOBILIARIO URBANO 2020005 2020 2020 5.000,00 5.000,00 153/62900 5.000,00 ACERADOS Y VIAS MUNICIPALES 2020006 2020 2020 20.000,00 20.000,00 1531/60100 20.000,00 CAMINOS MUNICIPALES (HORNO DE CAL) 2020007 2020 2020 3.000,00 3.000,00 1531/60100 3.000,00 ASFALTADOS Y ARREGLOS VIAS 2020008 2020 2020 25.000,00 25.000,00 1532/60100 25.000,00 INVERSIÓN REPOSICIÓN RED DE AGUAS 2020009 2020 2020 15.000,00 15.000,00 161/60100 15.000,00 Total Cabildo Préstamo Bancario CCAA Financ. Ingresos Afectados Estado Financ. Tipo de Financiación Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 10 UE Financ. ia Financ. Presupuestar Aplicación 2020 Recursos Propios 2020 Anualidad Importe Inicio Año Fin Proyecto Año Denominación del Proyecto Código ALUMBRADOS 2020010 2020 2020 20.000,00 20.000,00 165/60100 20.000,00 COLEGIOS 2020011 2020 2020 40.000,00 40.000,00 323/63200 40.000,00 227.000,00 171/60100 183.230,00 227.000,00 227.000,00 PARQUE DE OCIO LOS CANCAJOS 2019008 2019 2020 PLAZA EL SOCORRO 2020012 2020 2020 40.000,00 40.000,00 334/60102 40.000,00 LOCALES CRUCES 2020013 2020 2020 40.000,00 40.000,00 334/61901 40.000,00 CARPAS, VALLAS Y SILLAS 2020014 2020 2020 7.000,00 7.000,00 338/62300 7.000,00 EQUIPAMIENTO URBANO (CANCAJOS) 2020015 2020 2020 30.000,00 30.000,00 432/62500 30.000,00 OFICINA DE TURISMO 2020016 2020 2020 1.600,00 1.600,00 432/63200 1.600,00 APARCAMIENTOS MUNICIPALES 2020017 2020 2020 10.000,00 10.000,00 450/63200 10.000,00 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES 2020018 2020 2020 5.000,00 5.000,00 920/61900 5.000,00 MOBILIARIO 2020019 2020 2020 3.000,00 3.000,00 920/62500 3.000,00 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 2020020 2020 2020 10.000,00 10.000,00 920/62700 10.000,00 REFORMA INTERIOR EDIF. CONSISTORIAL 2020021 2020 2020 15.000,00 15.000,00 920/63200 15.000,00 REFORMA EXTERIOR EDIF. CONSISTORIAL 2020022 2020 2020 15.000,00 15.000,00 920/63200 15.000,00 ALMACEN MUNICIPAL 2020023 2020 2020 3.000,00 3.000,00 920/63200 3.000,00 DUSI CANTON VERDE 2020024 2020 2020 56.000,00 56.000,00 929/62700 56.000,00 INSTRUMENTOS MUSICALES Y CAJAS SONIDO 2020025 2020 2020 4.000,00 4.000,00 334/62300 4.000,00 FERIAS TURISMO (FITUR, DIA DEL TURISMO, ETC) 2020026 2020 2020 10.700,00 10.700,00 432/64000 10.700,00 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 2020027 2020 2020 15.000,00 15.000,00 342/63200 15.000,00 Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 10 UTILLAJE DEPORTES 2020028 2020 2020 10.000,00 10.000,00 342/62300 10.000,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 2020029 2020 2020 10.000,00 10.000,00 920/62600 10.000,00 Total Capítulo 6 ………. 692.500,00 692.500,00 Total recursos propios…………… 3. FINANCIACIÓN. Las inversiones del Ayuntamiento de Breña Baja a realizar en el ejercicio 2020, previstas en este Anexo se financian con recursos propios, sin perjuicio de la incorporación de financiación mediante transferencias finalistas procedentes de otras Administraciones públicas, que se tratarán como modificaciones presupuestarias en el momento en que exista la aportación o el compromiso firme de aportación. 3. INVERSIONES POR PROGRAMA DE GASTO. Se detalla a continuación el Anexo de Inversiones clasificado por programas. El Alcalde-Presidente, Fdo. Borja Pérez Sicilia DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 10 AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA Presupuesto de Gastos - Anexo de inversiones Periodo: 2020 PROGRAMA Importe Propuesta Importe Aplicación Orgánico Programa Económico Descripción 132 Seguridad y Orden Público 132 62300 Maquinaria y utillaje (Equipos de transmisión) 10.200,00 DESA 7.200,00 EQUIPOS DE TRANSMISION 3.000,00 Total Programa 132 Seguridad y Orden Público 10.200,00 151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban. 151 64000 Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra 30.000,00 30.000,00 Total Programa 151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban. 30.000,00 1531 Acceso a los núcleos de población 1531 60100 Acceso a nucleos de población 23.000,00 ACERADOS Y VIAS MUNICIPALES 20.000,00 CAMINOS MUNICIPALES (HORNO DE CAL) 3.000,00 1531 62900 Otras Inversiones: Señaletica 17.000,00 MOBILIARIO URBANO 5.000,00 SEÑALETICA VIAS Y PANELES BARRIOS 12.000,00 Total Programa 1531 Acceso a los núcleos de población 40.000,00 1532 Pavimentación de vías públicas 1532 60100 Asfaltado y pavimentación vías públicas municipale 25.000,00 25.000,00 Total Programa 1532 Pavimentación de vías públicas 25.000,00 Página 1 de 4 7 de Noviembre del 2019 Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 10 PROGRAMA Importe Propuesta Importe Aplicación Orgánico Programa Económico Descripción 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable 161 60100 Inversiones nueves en infraestructuras Red de Agua 15.000,00 15.000,00 Total Programa 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable 15.000,00 165 Alumbrado público 165 60100 Alumbrado Público 20.000,00 20.000,00 Total Programa 165 Alumbrado público 20.000,00 171 Parques y jardines 171 60100 Parques de ocio 227.000,00 227.000,00 Total Programa 171 Parques y jardines 227.000,00 323 Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec. 323 63200 Edificios y otras constucciones: Centros Educativos 40.000,00 40.000,00 Total Programa 323 Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec. 40.000,00 334 Promoción cultural 334 60102 Otras inversiones. Promoción cultural. El Socorro 40.000,00 40.000,00 334 61901 Otras inversiones: Locales Cruces 40.000,00 40.000,00 334 62300 Maquinaria y utillaje (Promoción cultural) 4.000,00 CAJAS PARA SONIDO 2.000,00 INSTRUMENTOS MUSICALES 2.000,00 Total Programa 334 Promoción cultural 84.000,00 Página 2 de 4 7 de Noviembre del 2019 Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 10 PROGRAMA Importe Propuesta Importe Aplicación Orgánico Programa Económico Descripción 338 Fiestas populares y festejos 338 62300 Maquinaria, instalaciones y utij. Festejos Popular 7.000,00 7.000,00 Total Programa 338 Fiestas populares y festejos 7.000,00 342 Instalaciones deportivas 342 62300 Maquinaria y utillaje (materiales deportivos) 10.000,00 10.000,00 342 63200 Edificios y otras constucciones: Instalaciones Deportivas 15.000,00 15.000,00 Total Programa 342 Instalaciones deportivas 25.000,00 432 Información y promoción turística 432 62500 Equipamiento Playa los Cancajos 30.000,00 30.000,00 432 63200 Oficina de Turismo (instalacion electricidad) 1.600,00 1.600,00 432 64000 Ferias y campañas de promoción turística 10.700,00 DIA DEL TURISMO 2.000,00 ESTAND DE FITUR 5.700,00 FERIAS 3.000,00 Total Programa 432 Información y promoción turística 42.300,00 450 Administración General de Infraestructuras 450 63200 Edificios y otras constucciones. Infraestructuras. 10.000,00 APARCAMIENTOS MUNICIPALES 10.000,00 Total Programa 450 Administración General de Infraestructuras 10.000,00 920 Administración General 920 61900 Otras inversiones de reposición 5.000,00 5.000,00 920 62500 Mobiliario (Salón de plenos) 3.000,00 3.000,00 Página 3 de 4 7 de Noviembre del 2019 Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 10 PROGRAMA Importe Propuesta Importe Aplicación Orgánico Programa Económico Descripción 920 Administración General 920 62600 Equipos para proceso de información 10.000,00 10.000,00 920 62700 Modernización Administrativa 10.000,00 10.000,00 920 63200 Edificio Consistorial 33.000,00 ALMACEN MUNICIPAL 3.000,00 REFORMA EXTERIOR EDIFICIO CONSISTORIAL 15.000,00 REFORMA INTERIOR EDIFICIO CONSISTORIAL 15.000,00 Total Programa 920 Administración General 61.000,00 929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución 929 62700 DUSI CANTON VERDE 56.000,00 56.000,00 Total Programa 929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución 56.000,00 Total presupuesto de gastos: 692.500,00 Página 4 de 4 7 de Noviembre del 2019 Cód. Validación: 6SMWXG7WKDX9NK4ZATHMXPQQR | Verificación: http://bbaja.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 10